（拟稿人：罗彩芬）苏村财政所认真落实财政局党委中国福彩网_中福在线-千万大奖等你内控工作的决策部署，积极履行内控主体责任，不断完善内控制度建设，持续加力构建“全员参与、全面覆盖、全程嵌入”的内控工作机制，推动基层财政监管提质增效。
一、提高站位谋全局，强化组织引领“定盘星”
以使命担当为指引，深刻认识新时代财政内控工作的重要意义，始终坚持局党委对内控工作的统一领导，严格履行主体责任、压牢监督责任，将内控风险防控深度嵌入财政监管和内部管理的全过程和各方面。坚持以提质增效为导向，切实把内控工作放到基层财政工作大局中去思考谋划、部署落实，始终把抓好内控工作作为“强化监管高效服务”的重要手段，通过讲、论、评的方式提高同志的内控意识，将内控工作同各项业务工作深度融合，提高基层财政监管效能和服务群众的质量。
二、建章立制夯基础，织密制度体系“防护网”
动态完善以大荔县财政局内部控制基本制度为统领、各项管理制度为支撑、以大荔县财政局“制度化、规范化、精细化”基层财政所目标责任考评办法为补充的三级内控制度体系，制定《大荔县财政局苏村财政所业务实操手册》，从内部制度类、业务实操类、公文写作类三方面规范工作流程。以推动落实为主线，持续抓好内控制度执行。紧盯预算编制、预算执行、绩效管理、惠农服务等核心业务和内控薄弱环节，将工作任务和责任细化到项、分解到岗、落实到人，并设立AB岗工作制度，构建闭环责任链条。实施四级审核业务流程，报账员预审岗、主管会计初审岗、资金管理员复审岗、财政所长终审岗各负其责、相互制衡，切实防范廉政风险。
三、精准施策抓关键，筑牢日常管理“防火墙”
将内控工作与财政监管、党风廉政建设等工作有机结合，加强重要工作事项、关键时间节点教育提醒，“一次告知、立即办理、限时办结”服务承诺落实，将内控制度内化为观念、转化为行动、固化为习惯。针对定期自查发现的问题，建立整改工作台账，健全长效工作机制；在开展财政监管工作时，严格执行内控要求，将内部控制规范贯穿到每一项业务流程中，确保内控的实效性，将内控操作规程和各项内部规章制度要求，通过信息化手段固化融入具体业务流程中，确保各项业务操作符合规定。以全覆盖为原则，将全所各项内部事务、业务工作的日常管理和审批流程全面纳入工作纪实台账中，实现工作流程环环相扣，工作过程可追溯。
四、监督问效促闭环，拧紧责任落实“压力阀”
以检查评估为途径，全面检验内控运行的有效性。坚持每年开展内控检查和评估，对内控制度执行情况以及内控管理实施情况进行自查评估，深入检查业务流程是否合规、风险防控措施是否到位，及时发现潜在问题和薄弱环节。针对内控检查发现的问题，召开专题会议提出整改要求，通报检查结果，督促相关同志落实整改并举一反三，抓小抓早，防微杜渐，确保在提升监管效能的同时有效防范内控潜在风险，推动财政监管工作行稳致远和提质增效。
